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  4. Pagamento Nº 23010027
Dados do Empenho:

Número:20120004

Valor Total do Empenho:R$ 460.142,20

Valor Total Liquidado:R$ 460.142,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 289.585,00

Valor Total Liquidado:R$ 286.109,98

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Pagamento de Restos a Pagar 23010027

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 289.585,00

Valor do IRRF: R$ 3.475,02

Valor Líquido Pago: R$ 286.109,98

Histórico:

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