1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010037
Dados do Empenho:

Número:21060018

Valor Total do Empenho:R$ 77.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:21060018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 72.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.136,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010037

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 72.000,00

Valor do IRRF: R$ 864,00

Valor Líquido Pago: R$ 71.136,00

Histórico:

Voltar