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  4. Pagamento Nº 23010039
Dados do Empenho:

Número:20120007

Valor Total do Empenho:R$ 599.925,87

Valor Total Liquidado:R$ 599.925,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20120007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 298.791,04

Valor Total Liquidado:R$ 295.205,55

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Pagamento de Restos a Pagar 23010039

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO

Credor: LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI – ME (03.183.450/0001-55)

Valor Total: R$ 298.791,04

Valor do IRRF: R$ 3.585,49

Valor Líquido Pago: R$ 295.205,55

Histórico:

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