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Dados do Empenho:

Número:01110033

Valor Total do Empenho:R$ 3.936,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.936,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110033.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.936,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.936,60

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Pagamento de Restos a Pagar 21010006

Pago em: 21/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Credor: JOSÉ MARIA DE PAULA ALMEIDA (060.898.283-00)

Valor Total: R$ 3.936,60

Valor Líquido Pago: R$ 3.936,60

Histórico:

ref diárias

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