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  4. Pagamento Nº 23010041
Dados do Empenho:

Número:24100010

Valor Total do Empenho:R$ 148.896,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.896,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24100010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 62.448,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.698,62

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Pagamento de Restos a Pagar 23010041

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)

Valor Total: R$ 62.448,00

Valor do IRRF: R$ 749,38

Valor Líquido Pago: R$ 61.698,62

Histórico:

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