1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010053
Dados do Empenho:

Número:29070015

Valor Total do Empenho:R$ 615.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 615.630,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29070015.011

Valor Total da Liquidação:R$ 76.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.335,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010053

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Valor Total: R$ 76.250,00

Valor do IRRF: R$ 915,00

Valor Líquido Pago: R$ 75.335,00

Histórico:

Voltar