1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010060
Dados do Empenho:

Número:02050186

Valor Total do Empenho:R$ 195.347,65

Valor Total Liquidado:R$ 195.347,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050186.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.701,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.320,59

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010060

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 31.701,00

Valor do IRRF: R$ 380,41

Valor Líquido Pago: R$ 31.320,59

Histórico:

Voltar