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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010060
Número:02050186
Valor Total do Empenho:R$ 195.347,65
Valor Total Liquidado:R$ 195.347,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050186.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.701,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.320,59
Pagamento de Restos a Pagar 23010060
Pago em: 23/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 31.701,00
Valor do IRRF: R$ 380,41
Valor Líquido Pago: R$ 31.320,59
Histórico: