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  4. Pagamento Nº 10020025
Dados do Empenho:

Número:02011040

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 10.929,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36,92

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Dados da Liquidação:

Número:02011040.012

Valor Total da Liquidação:R$ 722,02

Valor Total Liquidado:R$ 713,36

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10020025

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 722,02

Valor Líquido Pago: R$ 713,36

Histórico:

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