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  4. Pagamento Nº 14010096
Dados do Empenho:

Número:02090047

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.835,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02090047.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.864,66

Valor Total Liquidado:R$ 11.736,66

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Pagamento de Restos a Pagar 14010096

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.864,66

Valor Líquido Pago: R$ 11.736,66

Histórico:

exoneração -comp. dez-2024

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