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  4. Pagamento Nº 21010008
Dados do Empenho:

Número:02011106

Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.239,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011106.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.804,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.770,50

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Pagamento de Restos a Pagar 21010008

Pago em: 21/01/2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.804,15

Valor Líquido Pago: R$ 2.770,50

Histórico:

comp 12/24 - venc 20/01/25

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