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  4. Pagamento Nº 23010120
Dados do Empenho:

Número:01040292

Valor Total do Empenho:R$ 1.480.567,83

Valor Total Liquidado:R$ 1.007.930,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040292.031

Valor Total da Liquidação:R$ 321,21

Valor Total Liquidado:R$ 305,79

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010120

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 321,21

Valor do IRRF: R$ 15,42

Valor Líquido Pago: R$ 305,79

Histórico:

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