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  4. Pagamento Nº 24010014
Dados do Empenho:

Número:02040007

Valor Total do Empenho:R$ 90,30

Valor Total Liquidado:R$ 90,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 90,30

Valor Total Liquidado:R$ 90,30

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Pagamento de Restos a Pagar 24010014

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 90,30

Valor Líquido Pago: R$ 90,30

Histórico:

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