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  4. Pagamento Nº 24010033
Dados do Empenho:

Número:22080026

Valor Total do Empenho:R$ 155.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.740,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22080026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 155.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 153.871,12

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Pagamento de Restos a Pagar 24010033

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 155.740,00

Valor do IRRF: R$ 1.868,88

Valor Líquido Pago: R$ 153.871,12

Histórico:

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