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  4. Pagamento Nº 24010035
Dados do Empenho:

Número:30120042

Valor Total do Empenho:R$ 16.006,52

Valor Total Liquidado:R$ 13.521,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.485,13

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Dados da Liquidação:

Número:30120042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.521,39

Valor Total Liquidado:R$ 13.521,39

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Pagamento de Restos a Pagar 24010035

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 13.521,39

Valor Líquido Pago: R$ 13.521,39

Histórico:

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