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  4. Pagamento Nº 24010040
Dados do Empenho:

Número:30100016

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.894,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.105,56

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Dados da Liquidação:

Número:30100016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.842,46

Valor Total Liquidado:R$ 13.842,46

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Pagamento de Restos a Pagar 24010040

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 13.842,46

Valor Líquido Pago: R$ 13.842,46

Histórico:

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