1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 24010092
Dados do Empenho:

Número:12110004

Valor Total do Empenho:R$ 171.298,80

Valor Total Liquidado:R$ 171.298,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12110004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 129.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 128.044,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010092

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 129.600,00

Valor do IRRF: R$ 1.555,20

Valor Líquido Pago: R$ 128.044,80

Histórico:

Voltar