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  4. Pagamento Nº 24010114
Dados do Empenho:

Número:25110003

Valor Total do Empenho:R$ 424.464,83

Valor Total Liquidado:R$ 183.810,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:25110003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 183.810,66

Valor Total Liquidado:R$ 180.134,45

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Pagamento de Restos a Pagar 24010114

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 183.810,66

Valor do ISS: R$ 3.676,21

Valor Líquido Pago: R$ 180.134,45

Histórico:

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