Dados do Empenho:

Número:02050146

Valor Total do Empenho:R$ 9.319,68

Valor Total Liquidado:R$ 8.135,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050146.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.145,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,24

Pagamento de Restos a Pagar 24010119

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 1.145,49

Valor do ISS: R$ 57,27

Valor do IRRF: R$ 54,98

Valor Líquido Pago: R$ 1.033,24


Histórico: