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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010119
Número:02050146
Valor Total do Empenho:R$ 9.319,68
Valor Total Liquidado:R$ 8.135,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050146.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.145,49
Valor Total Liquidado:R$ 1.033,24
Pagamento de Restos a Pagar 24010119
Pago em: 24/01/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 1.145,49
Valor do ISS: R$ 57,27
Valor do IRRF: R$ 54,98
Valor Líquido Pago: R$ 1.033,24
Histórico: