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  4. Pagamento Nº 24010129
Dados do Empenho:

Número:03100010

Valor Total do Empenho:R$ 5.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.729,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03100010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.729,00

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Pagamento de Restos a Pagar 24010129

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: TN TECNOLOGIA LTDA (47.673.130/0001-59)

Valor Total: R$ 5.729,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.729,00

Histórico:

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