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  4. Pagamento Nº 24010130
Dados do Empenho:

Número:31100010

Valor Total do Empenho:R$ 3.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31100010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.900,00

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Pagamento de Restos a Pagar 24010130

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: ICOMEPS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA (64.685.159/0001-70)

Valor Total: R$ 3.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.900,00

Histórico:

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