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  4. Pagamento Nº 24010131
Dados do Empenho:

Número:08020016

Valor Total do Empenho:R$ 26.660,32

Valor Total Liquidado:R$ 26.660,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08020016.009

Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

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Pagamento de Restos a Pagar 24010131

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19

Histórico:

0

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