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  4. Pagamento Nº 24010132
Dados do Empenho:

Número:02011078

Valor Total do Empenho:R$ 22.175,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.175,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02011078.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.215,00

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Pagamento de Restos a Pagar 24010132

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: WONICLEY ALVES FERREIRA ME (17.338.570/0001-99)

Valor Total: R$ 9.700,00

Valor do ISS: R$ 485,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.215,00

Histórico:

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