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  4. Pagamento Nº 24010143
Dados do Empenho:

Número:01110006

Valor Total do Empenho:R$ 344,70

Valor Total Liquidado:R$ 344,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 344,70

Valor Total Liquidado:R$ 340,56

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010143

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)

Valor Total: R$ 344,70

Valor do IRRF: R$ 4,14

Valor Líquido Pago: R$ 340,56

Histórico:

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