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  4. Pagamento Nº 24010145
Dados do Empenho:

Número:05020004

Valor Total do Empenho:R$ 100,00

Valor Total Liquidado:R$ 100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05020004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100,00

Valor Total Liquidado:R$ 100,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010145

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 100,00

Valor Líquido Pago: R$ 100,00

Histórico:

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