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  4. Pagamento Nº 24010147
Dados do Empenho:

Número:08040014

Valor Total do Empenho:R$ 984,00

Valor Total Liquidado:R$ 123,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08040014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 123,00

Valor Total Liquidado:R$ 122,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010147

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 123,00

Valor do IRRF: R$ 0,30

Valor Líquido Pago: R$ 122,70

Histórico:

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