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  4. Pagamento Nº 24010149
Dados do Empenho:

Número:08040013

Valor Total do Empenho:R$ 466,00

Valor Total Liquidado:R$ 233,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08040013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 233,00

Valor Total Liquidado:R$ 232,44

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Pagamento de Restos a Pagar 24010149

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 233,00

Valor do IRRF: R$ 0,56

Valor Líquido Pago: R$ 232,44

Histórico:

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