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  4. Pagamento Nº 11020039
Dados do Empenho:

Número:08070016

Valor Total do Empenho:R$ 7.335,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.335,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08070016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.335,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.335,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11020039

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 7.335,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.335,00

Histórico:

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