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  4. Pagamento Nº 11020042
Dados do Empenho:

Número:01040201

Valor Total do Empenho:R$ 12.423,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.423,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040201.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.829,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.795,05

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020042

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 2.829,00

Valor do IRRF: R$ 33,95

Valor Líquido Pago: R$ 2.795,05

Histórico:

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