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  4. Pagamento Nº 28010109
Dados do Empenho:

Número:02020010

Valor Total do Empenho:R$ 175.123,10

Valor Total Liquidado:R$ 175.123,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02020010.005

Valor Total da Liquidação:R$ 45.822,39

Valor Total Liquidado:R$ 45.272,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010109

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 45.822,39

Valor do IRRF: R$ 549,87

Valor Líquido Pago: R$ 45.272,52

Histórico:

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