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  4. Pagamento Nº 28010132
Dados do Empenho:

Número:30120019

Valor Total do Empenho:R$ 20.535,93

Valor Total Liquidado:R$ 20.535,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120019.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.141,77

Valor Total Liquidado:R$ 5.141,77

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Pagamento de Restos a Pagar 28010132

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 5.141,77

Valor Líquido Pago: R$ 5.141,77

Histórico:

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