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  4. Pagamento Nº 28010141
Dados do Empenho:

Número:30120077

Valor Total do Empenho:R$ 69.328,48

Valor Total Liquidado:R$ 54.423,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.905,28

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Dados da Liquidação:

Número:30120077.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.114,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.100,93

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010141

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.114,30

Valor do IRRF: R$ 13,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.100,93

Histórico:

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