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Dados do Empenho:

Número:30120069

Valor Total do Empenho:R$ 1.803,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.803,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.803,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.781,38

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Pagamento de Restos a Pagar 28010155

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 1.803,02

Valor do IRRF: R$ 21,64

Valor Líquido Pago: R$ 1.781,38

Histórico:

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