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  4. Pagamento Nº 28010157
Dados do Empenho:

Número:30120068

Valor Total do Empenho:R$ 566,50

Valor Total Liquidado:R$ 566,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30120068.001

Valor Total da Liquidação:R$ 566,50

Valor Total Liquidado:R$ 559,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28010157

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 566,50

Valor do IRRF: R$ 6,80

Valor Líquido Pago: R$ 559,70

Histórico:

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