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  4. Pagamento Nº 11020082
Dados do Empenho:

Número:02020009

Valor Total do Empenho:R$ 61.308,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.308,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020009.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.634,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.615,26

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Pagamento de Restos a Pagar 11020082

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 1.634,88

Valor do IRRF: R$ 19,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.615,26

Histórico:

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