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  4. Pagamento Nº 29010762
Dados do Empenho:

Número:02050080

Valor Total do Empenho:R$ 26.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.282,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050080.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.367,88

Valor Total Liquidado:R$ 3.327,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010762

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.367,88

Valor do IRRF: R$ 40,56

Valor Líquido Pago: R$ 3.327,32

Histórico:

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