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  4. Pagamento Nº 29010765
Dados do Empenho:

Número:02120336

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.986,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

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Dados da Liquidação:

Número:02120336.005

Valor Total da Liquidação:R$ 12,36

Valor Total Liquidado:R$ 12,36

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Pagamento de Restos a Pagar 29010765

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 12,36

Valor Líquido Pago: R$ 12,36

Histórico:

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