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  4. Pagamento Nº 29010801
Dados do Empenho:

Número:20120019

Valor Total do Empenho:R$ 313,80

Valor Total Liquidado:R$ 313,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20120019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 313,80

Valor Total Liquidado:R$ 313,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010801

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: PAULO FRANCINILDO TEIXEIRA DOS SANTOS (392.286.303-53)

Valor Total: R$ 313,80

Valor Líquido Pago: R$ 313,80

Histórico:

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