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  4. Pagamento Nº 29010823
Dados do Empenho:

Número:21060012

Valor Total do Empenho:R$ 26.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.286,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060012.007

Valor Total da Liquidação:R$ 943,40

Valor Total Liquidado:R$ 932,08

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010823

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 943,40

Valor do IRRF: R$ 11,32

Valor Líquido Pago: R$ 932,08

Histórico:

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