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  4. Pagamento Nº 29010825
Dados do Empenho:

Número:21060004

Valor Total do Empenho:R$ 2.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 820,00

Valor Total Liquidado:R$ 810,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010825

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 820,00

Valor do IRRF: R$ 9,84

Valor Líquido Pago: R$ 810,16

Histórico:

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