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  4. Pagamento Nº 11020120
Dados do Empenho:

Número:03060343

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.575,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060343.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.420,04

Valor Total Liquidado:R$ 5.355,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11020120

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 5.420,04

Valor do IRRF: R$ 65,04

Valor Líquido Pago: R$ 5.355,00

Histórico:

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