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  4. Pagamento Nº 29010854
Dados do Empenho:

Número:01040271

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.665,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040271.026

Valor Total da Liquidação:R$ 417,36

Valor Total Liquidado:R$ 412,35

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010854

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 417,36

Valor do IRRF: R$ 5,01

Valor Líquido Pago: R$ 412,35

Histórico:

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