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  4. Pagamento Nº 29010916
Dados do Empenho:

Número:10090002

Valor Total do Empenho:R$ 3.765,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.765,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10090002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 480,50

Valor Total Liquidado:R$ 474,73

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Pagamento de Restos a Pagar 29010916

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 480,50

Valor do IRRF: R$ 5,77

Valor Líquido Pago: R$ 474,73

Histórico:

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