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  4. Pagamento Nº 27010048
Dados do Empenho:

Número:01020463

Valor Total do Empenho:R$ 27.347,76

Valor Total Liquidado:R$ 27.226,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120,83

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Dados da Liquidação:

Número:01020463.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.486,16

Valor Total Liquidado:R$ 2.486,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27010048

Pago em: 27/01/2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 2.486,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.486,16

Histórico:

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