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  4. Pagamento Nº 29011001
Dados do Empenho:

Número:03060050

Valor Total do Empenho:R$ 26.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03060050.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.592,27

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29011001

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: SUELI MONTEIRO DE FREITAS (495.495.533-53)

Valor Total: R$ 3.780,00

Valor do IRRF: R$ 187,73

Valor Líquido Pago: R$ 3.592,27

Histórico:

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