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  4. Pagamento Nº 11020175
Dados do Empenho:

Número:15080015

Valor Total do Empenho:R$ 5.967,36

Valor Total Liquidado:R$ 5.073,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15080015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.471,68

Valor Total Liquidado:R$ 1.471,68

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Pagamento de Restos a Pagar 11020175

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 1.471,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.471,68

Histórico:

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