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  4. Pagamento Nº 11020178
Dados do Empenho:

Número:07030013

Valor Total do Empenho:R$ 2.625,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.625,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.391,25

Valor Total Liquidado:R$ 1.391,25

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Pagamento de Restos a Pagar 11020178

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 1.391,25

Valor Líquido Pago: R$ 1.391,25

Histórico:

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