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  4. Pagamento Nº 11020179
Dados do Empenho:

Número:07030011

Valor Total do Empenho:R$ 25.540,35

Valor Total Liquidado:R$ 10.300,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.876,60

Valor Total Liquidado:R$ 1.876,60

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Pagamento de Restos a Pagar 11020179

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 1.876,60

Valor Líquido Pago: R$ 1.876,60

Histórico:

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