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  4. Pagamento Nº 11020184
Dados do Empenho:

Número:21060019

Valor Total do Empenho:R$ 92.895,60

Valor Total Liquidado:R$ 77.240,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21060019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 400,00

Valor Total Liquidado:R$ 395,20

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Pagamento de Restos a Pagar 11020184

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 400,00

Valor do IRRF: R$ 4,80

Valor Líquido Pago: R$ 395,20

Histórico:

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