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  4. Pagamento Nº 11020186
Dados do Empenho:

Número:29070021

Valor Total do Empenho:R$ 66.228,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.412,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29070021.002

Valor Total da Liquidação:R$ 27.576,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.245,09

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Pagamento de Restos a Pagar 11020186

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40)

Valor Total: R$ 27.576,00

Valor do IRRF: R$ 330,91

Valor Líquido Pago: R$ 27.245,09

Histórico:

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