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  4. Pagamento Nº 11020189
Dados do Empenho:

Número:03050003

Valor Total do Empenho:R$ 719.340,00

Valor Total Liquidado:R$ 719.340,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03050003.009

Valor Total da Liquidação:R$ 98.342,50

Valor Total Liquidado:R$ 97.162,39

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020189

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 98.342,50

Valor do IRRF: R$ 1.180,11

Valor Líquido Pago: R$ 97.162,39

Histórico:

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